Checkliste für die Vor-Ort-Kontrolle. Kostenlos als PDF.

Was vor Ort passiert, seht ihr nur vor Ort. Mit der Checkliste prüft ihr Objekte, Baustellen oder Einsatzorte jedes Mal nach denselben Punkten und haltet Mängel mit Frist fest.

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Was drinsteht

Wann ihr das Formblatt braucht.

Bei regelmäßigen Kontrollen von Objekten, Baustellen oder Einsatzorten.
Nach einer Reklamation, um den Ablauf vor Ort zu prüfen.
Bei der Einarbeitung, um neue Mitarbeitende im Einsatz zu begleiten.

Bezug zur Norm

Nachweis für Überwachung und gesteuerte Leistungserbringung nach ISO 9001, Kapitel 8.5.1 und 9.1.

Die ISO 9001 schreibt kein bestimmtes Formular vor. Sie verlangt Nachweise, und ein ausgefülltes Formblatt ist genau so einer.

Alle 14 Formblätter ansehen →

Was im Formblatt steht.

Alle Felder füllt ihr direkt im PDF aus oder druckt es aus und schreibt von Hand.

Kopfangaben
Objekt oder Betriebsstätte, Verantwortliche Führungskraft, Datum
1
Rahmenbedingungen
4 Punkte auf der Skala 1 bis 5
2
Ablauf und Qualität
4 Punkte auf der Skala erfüllt bis nicht erfüllt
3
Personal vor Ort
Anwesende Mitarbeitende, Erkannter Schulungsbedarf. ja, teilweise, nein
4
Festgestellte Mängel
Tabelle mit Mangel, Sofortmaßnahme, Verantwortlich, Bis wann
5
Gesamteindruck
Vorgaben voll erfüllt, leichte Mängel, Korrektur nötig, schwere Mängel, Audit nötig. Anmerkungen der Führungskraft
Unterschriften
Datum, Unterschrift Führungskraft, Datum, Unterschrift objektverantwortliche Person

Das Formblatt ist der Nachweis. Das QM-System dahinter fehlt noch.

Für die Zertifizierung braucht ihr mehr als Formulare, nämlich Qualitätspolitik, Ziele, Prozessbeschreibungen, Risikoanalyse und Handbuch. In Isolde beantwortet ihr Fragen zu eurem Betrieb, und diese Dokumente werden daraus automatisch erstellt.

Selbst aufbauen

Die Norm lesen und für euren Betrieb auslegen
Vorlagen suchen und an eure Abläufe anpassen
Handbuch, Prozesse und Nachweise selbst formulieren
Bei jeder Änderung alle Dokumente von Hand nachziehen

Mit Isolde

Ihr beantwortet Fragen zu eurem Betrieb, ohne Recherche
Jede Anforderung wird direkt im Schritt erklärt
Die Dokumente werden automatisch aus euren Antworten erstellt
Ändert sich etwas, ziehen die Dokumente automatisch nach

Automatisch erstellte QM-Dokumente eines Beispielbetriebs: Managementhandbuch, Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Risikoanalyse, Prozessbeschreibung und Organisationsstruktur

Kostenlos starten, ohne Kreditkarte. Danach ab 1.249 € im Jahr zzgl. USt., fester Preis statt Tagessätzen.

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Passende Formblätter.

Kapitel 10.2
Reklamation und Beschwerde
Beschwerde aufnehmen, Sofortmaßnahme festhalten, Ursache klären und die Wirksamkeit prüfen.
Mehr zur Vorlage →
Kapitel 8.4 und 8.6
Wareneingangsprüfung
Lieferungen nach festen Merkmalen prüfen, freigeben oder sperren und Abweichungen an den Lieferanten melden.
Mehr zur Vorlage →
Kapitel 10.2 und 10.3
Meldebericht
Abweichungen, Beinahe-Unfälle und Verbesserungsideen mit Auswirkung und Sofortmaßnahme melden.
Mehr zur Vorlage →

Häufige Fragen.

Was ihr vor dem Start wissen möchtet.

Überall, wo die Leistung beim Kunden erbracht wird, etwa im Sicherheitsdienst, in der Gebäudereinigung, im Handwerk oder in der Pflege.

Sie belegt, dass die Leistung unter beherrschten Bedingungen erbracht wird (Kapitel 8.5.1) und dass ihr sie überwacht (Kapitel 9.1). Festgestellte Mängel führen zu Maßnahmen.

Nein. Das Formblatt ladet ihr ohne Konto als ausfüllbares PDF herunter. Alle 14 Formblätter gibt es auch zusammen in einer Datei.

Ja, ihr dürft die Vorlage frei verwenden und an eure Abläufe anpassen. Wichtig ist nur, dass alle im Betrieb dieselbe aktuelle Fassung nutzen.

Ja, wenn es vollständig ausgefüllt ist und erkennbar ist, wer es wann ausgefüllt hat. Bewahrt die ausgefüllten Formblätter so auf, dass ihr sie im Audit schnell findet.